Gribskov Kommune har afsluttet årets sidste budgetopfølgning, som viser, at der fortsat er udfordringer med at holde budgetterne inden for målene på enkelte områder. Samlet set bekræfter budgetopfølgningen det, som var forventningen efter årets første budgetopfølgning (BO1). Budgetopfølgningen er lavet for at sikre balance mellem kommunens bevillinger og udgifter samt skabe et klart billede af, hvor der er behov for justeringer, skriver Gribskov Kommune i en pressemeddelelse.
Merforbrug på børne- og ældreområderneTo områder skiller sig som ved den første budgetopfølgning ud med et merforbrug. Det gælder henholdsvis Skole, Børn og Familie samt Ældre, Social og Sundhed.
På Skole, Børn og Familie forventes et merforbrug på 44,5 millioner kroner. De største udfordringer er fortsat inden for det specialiserede børne- og ungeområde, hvor flere anbringelser og stigende omkostninger til tabt arbejdsfortjeneste presser budgettet. Herudover er merforbruget primært knyttet til specialundervisningsområdet, der kan dog konstateres et begyndende fald i antal af børn, som er visiteret til specialundervisning i andet halvår af 2024.
Ældre-, Social- og Sundhedsområdet forventes at have et merforbrug på 29,7 millioner kroner, som også er på niveau med sidste budgetopfølgning (BO1). Der er fortsat flere komplekse sager inden for botilbud til voksne med særlige behov end forudsat i budgettet. Omvendt har der været mindre forbrug på plejehjemspladser, blandt andet på grund af lavere belægning på friplejehjem samt mindre behov for fastvagt på plejehjemmene end forudsat i budgettet.
Borgmester og formand for Økonomiudvalget Bent Hansen siger om de forventede afvigelser:
”Det kommer ikke som en overraskelse. Fagudvalgene har som bekendt fulgt forbrug og budget måned for måned. Det giver en væsentlig indsigt. Den fortsatte tætte opfølgning vil give resultater på den lange bane. Det ser vi allerede nu, hvor vi samlet set som kommune står ganske godt. Vi er på rette vej og står med en række tiltag, som skal bringe os endnu videre frem.”
Kommunens samlede økonomi
Med de skitserede udfordringer forventes Gribskov Kommune at overskride servicerammen, mens landets kommuner under ét kommer til at holde sig inden for den kommunale serviceramme. Gribskov Kommunen har samtidig opnået en merindtægt på 30,3 millioner kroner fra blandt andet statslige tilskud og ejendomsskatter, hvilket er med til at finansiere en del af de udfordringer, kommunen står overfor.
Der er i budget 2025-2028 tilført midler til de berørte områder for at skabe en bedre balance.
I forbindelse med budgetopfølgningen er der fremlagt en række tiltag for at sikre budgetoverholdelse og reducere presset på de mest udsatte områder:
- Ansøge om tillægsbevillinger for at dække de største afvigelser
- Gennemføre budgetopfølgninger i 2025 for løbende at kunne justere, og sideløbende at fortsætte opfølgning på måltal og de fremsendte månedlige regnskaber i det enkelte fagudvalg
- Fortsætte arbejdet med at effektivisere driften og finde langsigtede løsninger, så de tilbagevendende udfordringer kan reduceres
Om disse titag siger viceborgmester og næstformand for Økonomiudvalget Trine Egetved:
” Årets sidste budgetopfølgning understreger vigtigheden af, at der fortsat arbejdes med både kvalitetsudvikling, styring og ledelse, særligt på de store velfærdsområder. Udviklingen følges tæt i fagudvalgene. Organisationen arbejder målrettet med et langsigted fokus på balance i økonomien. Hvilket også er i overensstemmelse med budgettet for velfærdsområderne i 2025.”
(udgivet d. 27 nov. 2024)